Карта сайта
Размер шрифта:

Информация об исполнение бюджета за 2012 год

13 марта 2012  

Исполнение бюджета за 2012 год характеризуется следующими показателями:
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы поступили в 2012 году в бюджет Абатского района в сумме 121821 тыс. руб. их доля в общем объеме доходов бюджета составила 15,5 %, что больше на 11541 тыс. руб. чем в 2011 году (в 2011г. 110280 тыс. руб. ).
В разрезе бюджетов 

По муниципальному району процент исполнения налоговых и неналоговых доходов составил 134,7% (при плане 79643 тыс. руб. в казну района поступило 107256 тыс. руб. ) (+27613 т. р. ) Основными доходными источниками в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального района является:
- налог на прибыль – 87,5%;
-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 4, 3%;
- налог на совокупный доход – 4, 1%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1, 3%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -0,8%;
- государственная пошлина – 0, 7%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0, 6%;
- прочие неналоговые доходы – 0, 4%;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 0, 3%.
Если рассматривать по видам доходных источников:
Перевыполнен план по налогу на доходы физических лиц на 134,6 %
(назначено 69599 тыс. руб., исполнено 93876 тыс. руб. ) за счет поступления задолженности от сельскохозяйственного предприятия ООО Быструшинское.
Фактическое поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями сложилось выше планируемого на 136,9% (назначено 543 тыс. руб., исполнено 744 тыс. руб).
Перевыполнен план по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 163,2%, и доходов от продажи земельных участков на 482%, в течении года реализовано больше имущества чем запланировано на 2012 год, увеличение доходов от продажи земельных участков сложилось за счет переоформления юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
На 01.01.2011 г. заключено 49 договоров аренды имущества и 69 договоров аренды земельных участков, на 31.12.2012 г. 53 договора аренды имущества, 90 договоров аренды земельных участков.
План по доходам от сдачи в аренду имущества перевыполнен на 168,8% (назначено 2120 тыс. руб, исполнено 3579 тыс. руб. ) за счет сдачи в аренду в 2012 году движимого имущества, молочного оборудования и с/х техники.

Исполнение доходной части бюджета сельских поселений .
В целом налоговые и неналоговые доходы исполнены на 118,9% (план 12255 тыс. руб., исполнение 14565 тыс. руб. ) в разрезе сельских поселений (см. табл. №1).
Основными доходными источниками в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в бюджет сельских поселений является:

- налог на прибыль – 71,6%;
- налог на имущество – 20,5%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5, 4%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1, 7%;
- государственная пошлина – 0, 4%;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 0, 4%.
В Абатском сельском поселении перевыполнение бюджетных назначений составило по следующим видам доходных источников:
- налог на доходы физических лиц, исполнен на 129,4% (план 5823 тыс. руб., исполнено 7538 тыс. руб. ), в конце года погашена часть задолженности по налогу сельскохозяйственным предприятием ООО «Быструшенское»;
-доходы от продажи земельных участков (план 50 тыс. руб., исполнено 225,0 тыс. руб. ) или 4, 5 раза, в 2012 году продано больше земельных участков под нежилые объекты, чем было запланировано, за текущий год некоторые предприятия в Абатском сельском поселении, ранее арендовавшие земельные участки стали собственниками данных объектов недвижимости. Перевыполнение бюджетных назначений по налогу на доходы физических лиц сложилось в Банниковском с/п – 162,6%; Болдыревском с/п-141,5%; Коневском с/п-129,9%; Майском с/п-154,8%; Ощепковском с/п-225,4%; Партизанском с/п – 194,8; Тушнолобовском с/п – 199,2%; в связи с погашенной задолженностью в бюджет сельскохозяйственными предприятиями: ООО «Быструшинское», ООО «Белые росы», ООО «Партизан», в бюджетных организациях налог на доходы с заработной платы за декабрь, был уплачен в декабре 2012 г.
Перевыполнение плана по налогу на имущество физических лиц в Банниковском с/п -314,2%, Болдыревском с/п-120%, Коневском с/п – 137,5%, Майском с/п- 650%, Ощепковском с/п-244%, Партизанском с/п – 150%, Тушнолобовском с/п – 178,0%, Шевыринском с/п-233%, в 2012 году поступление налога на имущество физических лиц за 2011 год, т. к. в 2011 году согласно законодательства о налогах и сборах уплата налога отменена. Поступление задолженности за прошедшие налоговые периоды. На 01.01.2013 г. сумма недоимки по налогу на имущество физических лиц в целом по району составляет 188 тыс. руб.
Перевыполнение плана по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений в Банниковском с/п – 200,0%, Ленинском с/п-150%, Майском с/п – 142,8%; Тушнолобовском с/п-233,4%, Шевыринском с/п-346,2%, произошло за счет уплаты арендной платы за 2011 год в I квартале 2012 года, также в течении года заключались дополнительные договора аренды земельных участков, индивидуальными предпринимателями.
Фактическое поступление государственной пошлины сложилось ниже планируемого в Болдыревском с\п – 50%, Коневском с/п-47,5 %, Ленинском с/п- 31,07%, Майском с/п- 76,8%, Ощепковском с/п – 88,4%, Партизанском с/п – 33,3%, Тушнолобовском с/п – 50,0%, Шевыринском с/п-80%.
Невыполнение бюджетных назначений по земельному налогу в Абатском с/п – 79%, Банниковском с/п-86,0%, Болдыревском с/п-84%, Коневском с/п-68%, Ленинском с/п-60%, Назаровском с/п-66%, Ощепковском с/п – 58%, Партизанском с/п-57%, Шевыринском с/п-80%, объясняется тем что в 2012 году согласно Законодательства о налогах, сроки уплаты налога перенесены на 1 ноября 2012 г.
Объем недоимки по земельному налогу по состоянию на 01.01.2013 г. составил 1110 тыс. руб.
Невыполнение бюджетных назначений по арендной плате за земельные участки сложилось в Болдыревском с/п – 15,3%; Коневском с/п-33,3%; Ощепковском с/п- 47,8%; Партизанском с/п- 0%, Тушнолобовском с/п – 76,9%, Шевыринском с/п – 35,0% в данных сельских поселениях заключено малое количество договорных отношений, практически все земельные участки выкуплены в собственность.
В целях обеспечения исполнения доходной части консолидированного бюджета муниципального района координировалась работа с межрайонной налоговой инспекцией. Активно проводилась работа по взысканию задолженности по платежам за предыдущие годы. В адрес плательщиков направлялись требования об уплате налогов, выставлялись инкассовые поручения о взыскании задолженности, также направлялись постановления судебным приставам.
В 2012 году уменьшена задолженность ПСХК «Болдыревский» по централизованным кредитам АПК, задолженность погашена в сумме 113612 рублей.
Объем безвозмездных поступлений составил 663 737 тыс. руб.
Расходная часть бюджета в целом по району исполнена на 96,9% (при уточненном назначении 783 254 тыс. руб., исполнение составило 758 726 тыс. руб. )
По муниципальному району исполнение составило 97,2% (832 692 тыс. руб. план, 809 397 тыс. руб. – исполнение).
В структуре расходов наибольший процент занимает:
- образование - 48,4%;
- национальная экономика – 11,5%;
- межбюджетные трансферты общего характера – 11,1%;
- культура – 6, 7%;
- социальная политика – 6, 5%;
- общегосударственные вопросы – 5, 9%;
- физическая культура и спорт - 2, 8%;
- национальная оборона – 0, 4% ;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0, 2%.
Бюджет муниципального района в 2012 году по расходам уточнен к первоначальному бюджету в сумме 307 449 тыс. руб., за счет:
- остатков по состоянию на 01.01.2012г. на лицевом счете в сумме 8990 тыс. руб. ; из них:
-обеспечение органов местного самоуправления – 449 тыс. руб.
- энергообследование зданий – 1903 тыс. руб.
- материальная помощь, почетные Грамоты Главы района – 215 тыс. руб.
- приобретение спортивной формы и спортинвентаря – 452 тыс. руб.
- лодочный мотор (ГО и ЧС) – 280 тыс. руб.
- кадастровые работы – 223 тыс. руб.
- кап. ремонт учреждения образования «Белочка» - 1027 тыс. руб.
- кап. ремонт учреждений культуры ДК «Балаир» - 709 тыс. руб.
- ремонт трансформаторной подстанции – 1 млн. руб.
- ртутьсодержащие отходы (здание + автомобиль)
- перенос газопровода – 448 тыс. руб.
- водоочистка с. Конево – 500 тыс. руб.
- за счет перевыполнения доходной части бюджета – 182 тыс. руб. ;
- возвраты (то что мы подтвердили по распоряжениям Правительства Тюменской области в января 2012 года) в сумме 4983 тыс. руб. ;
- по распоряжениям Правительства Тюменской области – 293 294 тыс. руб., из них:
- ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 9570 тыс. руб.
- инженерная подготовка площадок ИЖС – 3833 тыс. руб.
- дорожное хозяйство – 42794 тыс. руб.
- кап. ремонт учреждений образования – 107843 тыс. руб.
(«Елочка» - 95743 тыс. руб. ; Коневская ср. шк. – 2274 тыс. руб. ; Ощековская ср. шк. – 8700 тыс. руб. ; Старо-Маслянская ср. шк. – 11254 тыс. руб. );
- на приобретение квартир для переселения из ветхого и аварийного жилья – 7511 тыс. руб. ;
- противопожарные мероприятия в учреждениях образования – 300 тыс. руб. ;
- специализированные жилые помещения – 17609 тыс. руб. ;
- противопожарные мероприятия в учреждениях культуры – 4440 тыс. руб. ;
- земельные участки для многодетных семей – 1617 тыс. руб. ;
- информационно-коммуникационные технологии – 2586 тыс. руб. ;
- на ликвидацию свалок – 696 тыс. руб. ;
- проценты по займам и кредитам – 181 тыс. руб. ;
- социальное обслуживание отдельных категорий граждан – 777 тыс. руб.
- на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам – 13344 тыс. руб. ;
- по наказам избирателей – 3531 тыс. руб.
(на улучшение материально-технической базы);
- ФЦП «Жилище» - 918 тыс. руб. ;
- решение вопросов местного значения - 9037 тыс. руб. ;
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 4582 тыс. руб. ;
- день работников сельского хозяйства – 120 тыс. руб. ;
- ремонтно-восстановительные работы объектов ЖКХ – 1445 тыс. руб. ;
- приобретение спецтехники для решения вопросов местного значения – 3796 тыс. руб. ;
- оборудование для биатлона – 8195 тыс. руб. ;
- приобретение автотранспорта для администрации – 2 млн. руб. ;
- на выравнивание ФОТ образования, культуры, спорта – 5341 тыс. руб. ;
- пошив сценических костюмов – 192 тыс. руб. ;
- поощрение учителей – 11490 тыс. руб.
Бюджет сельских поселений по расходам исполнен на 98,9 %
(при уточненном назначении 115922 тыс. руб., исполнение 114689 тыс. руб. ).
Наибольший процент в структуре расходов бюджета сельских поселений занимают:
общегосударственные вопросы – 53,9;
- жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство) – 25%;
- национальная экономика – 9, 6%;
- национальная оборона – 6, 3%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4%;
- социальная политика – 0, 7%;
- культура – 0, 5%.
Кроме того в бюджете сельских поселений заложены межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (культура, физкультура и спорт, молодежная политика, коммунальное хозяйство – подготовка к зиме, дорожное хозяйство и финансовый контроль).

Бюджет сельских поселений уточнен в сумме 10385 тыс. руб. (утверждено 105 537 тыс. руб. ; уточнено 115 922 тыс. руб. или на 103 85 тыс. руб. ), в том числе:
- за счет остатков по состоянию на 01.01.2012г. 2512 тыс. руб.
на:
- дорожное хозяйство - 111 тыс. руб.
- обеспечение деятельности ОМС – 261 тыс. руб.
- проведение выборов – 21 тыс. руб.
- по ГО и ЧС – 475 тыс. руб.
- благоустройство – 1408 тыс. руб.
- проведение праздничных мероприятий – 236 тыс. руб.
- за счет перевыполнения доходной части бюджета – 81 тыс. руб.
- по распоряжениям Правительства Тюменской области в сумме 7399 тыс. руб. на
- вопросы местного значения – 4313 тыс. руб.
- на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 96 тыс. руб.
и по распоряжениям администрации района – 303 тыс. руб. ;
- на премирование с/х конкурса (Банниковское с/п) – 100 тыс. руб.
- дорожное хозяйство – 1261 тыс. руб.
- благоустройство – 1580 тыс. руб.

Остаток денежных средств на бюджетном счете 48937 тыс. руб., в том числе по муниципальному району – 45 156 тыс. руб.
сельским поселениям – 3782 тыс. руб.
подлежат возврату в областной бюджет в январе 2013 г. по муниципальному району – 8795 тыс. руб.
по сельским поселениям – 35 руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013г. в целом по району нет.


Т. П. Лихачева,
Начальник ФКУ по Абатскому району
 

Источник: Администрация Абатского муниципального района



© 2010 — 2015 Администрация Абатского муниципального района

Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО". Портал реализован на платформе "SiTex"

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru